VPDC0210 — Consulta, Aprovação e Recebimento de Pedidos
O posto operacional do comprador: consulta a carteira de pedidos, aprova conforme a alçada, autoriza pedidos bloqueados e registra o recebimento físico.
Objetivo
Concentrar as ações pós-emissão do pedido de compra — do acompanhamento à entrada do material — aplicando alçadas, saldos e tolerâncias.
Pré-requisitos
- Pedidos de compra emitidos (VPDC0200).
- Alçadas configuradas (VSUP0610); perfil administrador para autorizar.
Passo a passo
- Em Consultar, use os filtros de faixa de pedido/fornecedor/item, Comprador, Emissão, Entrega, Posição e Moeda de destino.
- Clique em Aprovar para liberar o pedido conforme a alçada.
- Use Autorizar para liberar pedidos bloqueados por alçada (requer administrador).
- Em Registrar recebimento, informe as linhas do pedido, as quantidades, o almoxarifado e o lote.
Observações importantes
- Autorizar exige administrador.
- No recebimento, o sistema aplica saldos e tolerâncias (VSUP0630) automaticamente e evita lançamentos duplicados.
- Após uma falha no recebimento, consulte antes de repetir para não duplicar.
Telas relacionadas
- VPDC0200 (Pedido de Compra): emissão do pedido.
- VSUP0610 (Alçadas e Parâmetros): limites aplicados na aprovação.
- VSUP0630 (Tolerâncias): desvios aceitos no recebimento.