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VPRE0301 — Previsto X Realizado

Painel de análise comparativa entre previsões de venda e vendas realizadas, com 4 indicadores-chave e visualização em barras coloridas.

Objetivo​

Fornecer uma ferramenta visual de análise comparativa entre as previsões de venda e as vendas efetivamente realizadas, permitindo avaliar a acuracia do processo de previsão. O painel exibe 4 KPIs principais (Acuracia, Vies, Desvio Absoluto e Tendência) e gráficos de barras coloridas que facilitam a identificação rápida de periodos com desvios significativos. Esta análise e fundamental para o ciclo de melhoria continua do processo de S&OP, permitindo calibrar índices de projeção e identificar produtos com comportamento de venda imprevisível.

Pre-requisitos​

Passo a passo​

  1. Acesse a tela VPRE0301 pelo menu Previsão > Previsto X Realizado.
  2. Selecione o Ano e o Período (Mensal ou Semanal) para análise.
  3. Escolha o Item, Familia de Produtos ou deixe em branco para visão consolidada.
  4. O painel exibe os 4 KPIs no topo da tela: Acuracia (%), Vies (%), Desvio Absoluto Médio e Indicador de Tendência.
  5. Abaixo dos KPIs, o gráfico de barras coloridas mostra, para cada mês/semana, a barra azul (Previsto) sobreposta a barra verde (Realizado) ou vermelha (se abaixo).
  6. Barras verdes indicam periodos onde o realizado superou o previsto. Barras vermelhas indicam periodos onde o realizado ficou abaixo do previsto.
  7. Passe o mouse sobre cada barra para ver os valores exatos e o percentual de desvio.
  8. Utilize o filtro de Top 10 Desvios para destacar os itens com maior divergência entre previsto e realizado.
  9. Clique em Exportar para gerar um relatório detalhado em Excel ou PDF.
  10. Utilize a análise para ajustar os índices de projeção da próxima rodada de geração de previsões.

Campos​

CampoTipoObrigatórioOpçõesDescrição
AnoselectSimLista de anosAno de referência da análise
PeríodoselectSimMensal / SemanalGranularidade da análise
ItemselectNãoLista de itensFiltrar por item específico
Familia de ProdutosselectNãoLista de familiasFiltrar por família de produtos
KPI — Acuracia (%)indicador—CalculadoPercentual de acerto da previsão
KPI — Vies (%)indicador—CalculadoTendência de superestimação ou subestimação
KPI — Desvio Absoluto Médioindicador—CalculadoMédia dos desvios absolutos no período
KPI — Tendênciaindicador—Melhorando / Estável / PiorandoDireção da acuracia ao longo do tempo
Top 10 DesviostoggleNão—Filtro para destacar maiores divergências

Observações importantes​

  • A Acuracia mede o quao próxima a previsão esta do realizado. Acuracia acima de 80% e considerada boa para a maioria dos setores industriais.
  • O Vies positivo indica que as previsões estao consistentemente acima do realizado (superestimação). Vies negativo indica subestimação sistemática.
  • Barras vermelhas merecem atenção imediata, especialmente se recorrentes no mesmo item, indicando possível necessidade de revisão do modelo de previsão para aquele produto.
  • O filtro Top 10 Desvios e uma ferramenta gerencial poderosa para focar a atenção nos itens que mais distorcem o planejamento.
  • A análise de Tendência (Melhorando/Estável/Piorando) e calculada comparando a acuracia dos ultimos 3 periodos com os 3 periodos anteriores.
  • Recomenda-se realizar esta análise mensalmente como parte do ciclo de S&OP, utilizando os insights para refinar os parâmetros da próxima geração de previsões em VPRE0251 (Geração Previsão).

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