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VVND0200 — Pedido de Venda

Gerir o pedido de venda ponta a ponta: cabeçalho, itens e o ciclo Rascunho (R) → Confirmado (P) → Faturado (F), com bloqueio e cancelamento. É o ponto de partida da demanda de produção e de compras.

Objetivo​

Gerir o pedido de venda ponta a ponta: cabeçalho (cliente, empresa, moeda, condição de pagamento), itens (item, quantidade, depósito, preço) e o ciclo de status Rascunho → Confirmado → Faturado, além de bloqueio e cancelamento.

Pré-requisitos​

  • Cliente cadastrado (VCLI0500) e dentro do limite de crédito.
  • Itens cadastrados (VENT0200) e com saldo/ATP para reserva (VEST0100).
  • Condição de pagamento (VFIN0110).

Passo a passo​

  1. Acesse VVND0200 — Pedido de Venda.
  2. Em Novo pedido, informe Empresa, Cliente, Moeda, Condição de pagamento e clique em Criar pedido (nasce como Rascunho / R).
  3. Abra o pedido e adicione itens (item, depósito, quantidade, preço, desconto). Os totais são calculados pelo sistema.
  4. Clique em Confirmar (→P). Isso dispara três automações:
    • Checagem de crédito — se o cliente estourar o limite (ou estiver bloqueado), o pedido fica bloqueado, sem gerar demanda nem reserva.
    • Reserva de estoque (ATP) — cada linha reserva o disponível no depósito.
    • Demanda independente — gera, por item, a necessidade que alimenta o MRP.
  5. Se ficar bloqueado, use Desbloquear (após liberar o crédito).
  6. O pedido é marcado como Faturado (F) automaticamente quando a NF-e de saída é autorizada.

Campos principais​

CampoObrigatórioFunção
EmpresaSimEstabelecimento emissor
ClienteSimDestinatário do pedido
MoedaNãoPadrão BRL
Condição de pagamentoNãoParcelamento
Item / Qtd / PreçoSim (por item)Linha do pedido
DepósitoNãoOrigem da reserva de estoque

Observações importantes​

  • Filtros: liste pedidos por cliente ou por status.
  • Um pedido bloqueado não gera demanda nem reserva — resolva o crédito primeiro.
  • Cancelar encerra o pedido e libera as reservas.

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