VFIS0210 — NFe de Entrada
Tela dedicada ao registro de Notas Fiscais Eletrônicas de Entrada (compras, devoluções de clientes, remessas para industrialização). Disponibiliza três modos de entrada de dados e, ao aprovar a nota, gera automaticamente a conta a pagar no módulo financeiro.
Objetivo
A VFIS0210 permite registrar NF-e de entrada no ERP — documentos fiscais emitidos por fornecedores contra a empresa. O sistema oferece três modos de entrada: digitação manual, consulta pela chave de 44 dígitos e upload do XML recebido do fornecedor ou obtido na SEFAZ. Após o registro e a conferência, a aprovação pode integrar a obrigação financeira às Contas a Pagar (VFIN0200), preservando o vínculo com o documento fiscal de origem.
Pré-requisitos
- VFIS0100 (Configuração Fiscal): Token Focus NFe configurado para consulta de XML pela chave de acesso.
- VSUP0500 (Cadastro de Fornecedores): Fornecedores cadastrados com CNPJ, IE e dados de endereço.
- VENT0200 (Cadastro de Itens): Produtos cadastrados com NCM e dados fiscais para conferência automática.
- VFIS0300 (CFOPs): CFOPs de entrada cadastrados (1.xxx, 2.xxx, 3.xxx).
- VFIN0200 (Contas a Pagar): Módulo financeiro disponível para receber a integração do título.
Passo a passo
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Acesse Fiscal > Notas Fiscais > NFe de Entrada (VFIS0210).
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A grade principal exibe todas as NFe de entrada registradas. Utilize os filtros de período, fornecedor, status e número para localizar documentos.
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Clique em Nova NFe de Entrada. O sistema exibira um dialogo com três opções de modo de entrada:
Modo 1 — Digitação Manual: 4. Selecione o Fornecedor (emitente da NFe). O sistema carregara os dados cadastrais do fornecedor (CNPJ, IE, endereço). 5. Informe os dados do Documento Fiscal: modelo (55=NFe, 1=NF, 2=NF de Venda a Consumidor, 4=NF de Produtor), série, número e data de emissão. 6. Preencha os Dados da Nota: CFOP, natureza da operação, data de entrada efetiva e chave de acesso (se disponível). 7. Informe os Totais da Nota: base de cálculo ICMS, valor ICMS, ICMS-ST, frete, seguro, descontos, IPI, PIS, COFINS e valor total da nota. 8. Adicione os Itens um a um: produto, quantidade, valor unitário, NCM, CFOP do item e valores de impostos. O sistema permitira rateio manual dos valores de frete, seguro e descontos entre os itens. 9. Clique em Salvar Rascunho.
Modo 2 — Chave de 44 Digitos: 4. Informe a Chave de Acesso completa (44 dígitos) da NFe. O sistema formatara automaticamente e validara o dígito verificador. 5. Clique em Consultar SEFAZ. O sistema utilizara a integração Focus NF-e para baixar o XML completo da NFe na base da SEFAZ. 6. O sistema extraira automaticamente: emitente (fornecedor), destinatário, itens, impostos, totais, transporte, cobrança e informações adicionais. 7. Revise os dados importados. O sistema destacara itens cujo NCM ou produto não foram encontrados na base local para que você faca a vinculação. 8. Ajuste eventuais divergências e clique em Salvar.
Modo 3 — Upload XML: 4. Clique em Upload XML e selecione o arquivo
.xmlda NFe no seu computador. 5. O sistema validara o schema XSD da NFe, extraira todos os dados e preenchera o formulário automaticamente. 6. Associe o fornecedor do XML a um cadastro da base (se já existir) ou crie um novo fornecedor no ato. 7. Confira os dados e clique em Salvar. -
Após salvar o rascunho, revise todas as informações na tela de detalhe. Confira especialmente os valores de impostos (ICMS, IPI, PIS, COFINS) para assegurar que os créditos fiscais serão calculados corretamente.
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Clique em Aprovar. A aprovação dispara dois processos automáticos:
- Geração da Conta a Pagar: quando a integração financeira estiver configurada, o título é criado na VFIN0200 com referência ao documento fiscal.
- Registro de Créditos Fiscais: Os valores de ICMS, IPI, PIS e COFINS destacados na nota são registrados para posterior apropriação na apuração fiscal (VFIS0530, VFIS0540).
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O status da nota mudara para Aprovada. A partir deste momento, a nota entra no fluxo fiscal e financeiro e so pode ser alterada por usuários com permissão especial.
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Para Cancelar uma aprovação (em caso de erro), clique em Estornar. O sistema cancelara a conta a pagar vinculada e revertera os créditos fiscais registrados.
Campos
Cabeçalho
| Campo | Tipo | Obrigatório | Opções | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Modo Entrada | Select | Sim | Manual / Chave 44 / Upload XML | Define como a nota sera registrada. |
| Fornecedor | Seleção | Sim | VSUP0500 | Fornecedor emitente da NF-e. |
| Modelo | Select | Sim | 55 / 1 / 2 / 4 | Modelo do documento fiscal. |
| Série | Número (3) | Sim | — | Série do documento. |
| Número | Número (9) | Sim | — | Número da nota fiscal. |
| Data Emissão | Data | Sim | — | Data de emissão da NFe. |
| Data Entrada | Data | Sim | — | Data de entrada efetiva no estabelecimento. |
| Chave Acesso | Texto (44) | Condicional | — | Chave de acesso de 44 dígitos. Obrigatória para NFe (modelo 55). |
| CFOP | Texto (4) | Sim | VFIS0300 | CFOP da operação de entrada. |
| Natureza Operação | Texto (60) | Sim | — | Descrição da natureza da operação. |
Totais
| Campo | Tipo | Obrigatório | Opções | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Base Cálculo ICMS | Decimal (15,2) | Condicional | — | BC do ICMS total da nota. |
| Valor ICMS | Decimal (15,2) | Condicional | — | Valor do ICMS destacado na nota. |
| Base Cálculo ICMS-ST | Decimal (15,2) | Não | — | BC do ICMS-ST. |
| Valor ICMS-ST | Decimal (15,2) | Não | — | Valor do ICMS-ST. |
| Valor IPI | Decimal (15,2) | Não | — | Valor do IPI. |
| Valor PIS | Decimal (15,2) | Não | — | Valor do PIS. |
| Valor COFINS | Decimal (15,2) | Não | — | Valor da COFINS. |
| Valor Frete | Decimal (15,2) | Não | — | Valor do frete. |
| Valor Seguro | Decimal (15,2) | Não | — | Valor do seguro. |
| Descontos | Decimal (15,2) | Não | — | Valor de descontos. |
| Outras Despesas | Decimal (15,2) | Não | — | Outras despesas acessórias. |
| Valor Total | Decimal (15,2) | Sim | — | Valor total da nota. |
Itens
| Campo | Tipo | Obrigatório | Opções | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Produto | Seleção | Sim | VENT0200 | Produto da nota. |
| Quantidade | Decimal (15,4) | Sim | — | Quantidade do item. |
| Valor Unitário | Decimal (15,4) | Sim | — | Valor unitário do item. |
| Valor Total | Decimal (15,2) | Auto | — | Quantidade x Valor Unitário. |
| NCM | Texto (8) | Sim | VFIS0350 | NCM do produto. |
| CFOP | Texto (4) | Sim | VFIS0300 | CFOP do item. |
| BC ICMS | Decimal (15,2) | Condicional | — | Base de cálculo do ICMS do item. |
| Alíquota ICMS | Decimal (5,2) | Condicional | — | Alíquota de ICMS. |
| Valor ICMS | Decimal (15,2) | Condicional | — | Valor do ICMS do item. |
| Alíquota IPI | Decimal (5,2) | Não | — | Alíquota de IPI. |
| Valor IPI | Decimal (15,2) | Não | — | Valor do IPI. |
| Alíquota PIS | Decimal (5,2) | Não | — | Alíquota de PIS. |
| Valor PIS | Decimal (15,2) | Não | — | Valor do PIS. |
| Alíquota COFINS | Decimal (5,2) | Não | — | Alíquota de COFINS. |
| Valor COFINS | Decimal (15,2) | Não | — | Valor da COFINS. |
Observações importantes
- Chave de Acesso: A consulta pela chave de 44 dígitos so funciona para NFe (modelo 55) que estejam autorizadas na SEFAZ. Notas canceladas, inutilizadas ou de modelos antigos (1, 1A, 2, 4) não podem ser consultadas por este metodo.
- Upload XML: O sistema aceita XML no padrão NFe (leiaute 4.00). Certifique-se de que o arquivo não esta corrompido e que o schema XSD e valido. XMLs de NFCe (modelo 65) também são aceitos.
- Vinculação de Produtos: No modo Chave 44 ou Upload XML, o sistema tenta casar os itens da nota com produtos da base pelo código EAN/GTIN ou pelo NCM + descrição. Itens não encontrados são marcados em amarelo e exigem vinculação manual antes da aprovação.
- Geração da Conta a Pagar: A conta a pagar e gerada com o valor total da nota. Para notas com itens de diferentes centros de custo, utilize a funcionalidade de rateio antes de aprovar para distribuir o valor entre contas contábeis distintas.
- Créditos Fiscais: A aprovação da NFe de entrada registra automaticamente os créditos de ICMS, IPI, PIS e COFINS no livro fiscal. Esses créditos serão utilizados na apuração periódica (VFIS0530) para abater o imposto a pagar.
Telas relacionadas
- VFIS0100 (Configuração Fiscal): Configuração base do emitente, necessária para consulta de XML via integração fiscal.
- VFIS0200 (NFe de Saída): Tela de emissão de NFe de saída (vendas).
- VFIS0300 (CFOPs): Códigos Fiscais de Operação com CFOPs de entrada.
- VFIS0530 (Linhas Apuração ICMS): Apuração onde os créditos de ICMS serão apropriados.
- VFIS0540 (Lançamentos Resumo ICMS): Lançamentos fiscais gerados a partir das notas de entrada aprovadas.
- VFIN0200 (Contas a Pagar): títulos financeiros originados pela entrada, quando a integração estiver configurada.