Tela principal de emissão e gestão da Nota Fiscal Eletrônica de Saída (NFe e NFCe). Gerencia o ciclo de vida completo do documento: criação de rascunhos, transmissão para a SEFAZ, autorização, cancelamento, inutilização e emissão de Carta de Correção Eletrônica (CC-e).
Objetivo
A VFIS0200 e o centro operacional das notas fiscais de saída do ERP. Ela permite criar NFe e NFCe a partir de pedidos de venda ou manualmente, calcular automaticamente todos os impostos (ICMS, IPI, PIS, COFINS, ST, DIFAL, FCP) com base nas tabelas tributárias, transmitir o XML para a SEFAZ via integração Focus NF-e, acompanhar o retorno (autorização, rejeição ou denegação), gerar o DANFE em PDF, cancelar notas autorizadas e emitir Cartas de Correção para ajustes pontuais. A tela oferece uma visão em grade de todas as notas emitidas com filtros por período, status, cliente e tipo de operação, e um fluxo de trabalho que guia o usuário desde o rascunho até a conclusão.
Pre-requisitos
- VFIS0100 (Configuração Fiscal): Token Focus NFe, certificado digital e ambiente (homologação/produção) configurados e validos.
- VFIS0110 (Tabelas Tributárias): Tabelas de NCM e alíquotas ICMS interno/interestadual preenchidas para cálculo automático dos impostos.
- VFIS0300 (CFOPs): CFOPs cadastrados para cada tipo de operação (venda, devolução, remessa, retorno, etc.).
- VCLI0500 (Cadastro de Clientes): Cliente destinatário com CNPJ/CPF, IE, endereço completo e indicador de consumidor final.
- VENT0200 (Cadastro de Itens): Produtos com NCM, CEST, unidade, EAN e demais dados fiscais.
- VFIS0360 (Tipos Operação Entrada): Tipos de operação configurados para orientar o cálculo fiscal.
Passo a passo
- Acesse Fiscal > Notas Fiscais > NFe de Saída (VFIS0200).
- A grade principal lista todas as notas fiscais de saída já emitidas. Utilize os filtros superiores (período, status, cliente, número, chave) para localizar documentos específicos. Clique em Nova NFe para iniciar uma emissão.
- Selecione o Tipo de Documento: NFe (modelo 55) ou NFCe (modelo 65). Para NFCe, o sistema automaticamente define o consumidor final e simplifica o layout.
- Preencha os Dados do Cabeçalho: data de emissão, data de saída, natureza da operação (espelha a descrição do CFOP), tipo de operação e CFOP. O sistema sugerira o CFOP com base na UF do destinatário e tipo de operação.
- Informe o Destinatário: selecione um cliente da base ou digite os dados manualmente. Para NFCe, marque o indicador de consumidor final e, opcionalmente, informe CPF.
- Adicione os Itens da Nota — produtos, serviços ou ambos. Para cada item, informe: produto, quantidade, valor unitário, NCM, CEST, CFOP do item e tipo de cálculo. O sistema calculara automaticamente: base de cálculo, ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS, COFINS, DIFAL, FCP e total do item.
- Verifique os Totais da Nota na aba correspondente: base de cálculo de ICMS, valor do ICMS, ICMS-ST, base de cálculo de ICMS-ST, PIS, COFINS, IPI, valor do frete, seguro, descontos e valor total da nota.
- Acesse a aba Transporte para informar a modalidade do frete (0=emitente, 1=destinatário, 2=terceiros, 3=próprio remetente, 4=próprio destinatário, 9=sem frete), transportadora, placa do veículo, quantidade, especie, marca, numeração e peso dos volumes.
- Na aba Cobrança, informe dados de fatura(s), duplicata(s) e pagamento (a prazo ou a vista).
- Na aba Informações Adicionais, inclua observações fiscais (campo
infAdFisco) e informações ao consumidor (campo infCpl).
- Clique em Gerar XML. O sistema montara o XML no padrão NFe 4.00, realizara as validações de schema e exibira eventuais erros de preenchimento. Corrija todos os erros antes de prosseguir.
- Clique em Transmitir. O XML sera assinado digitalmente com o certificado A1 e enviado a SEFAZ via integração Focus NF-e. O status mudara para
Aguardando Retorno. Acompanhe o progresso no painel de status.
- Ao receber o retorno, o sistema atualizara o status: Autorizada (protocolo SEFAZ disponível, DANFE gerado automaticamente), Rejeitada (corrija o motivo e retransmita) ou Denegada (irregularidade no cadastro do emitente ou destinatário).
- Para Cancelar uma nota autorizada: selecione a nota, clique em Cancelar, informe o motivo (mínimo 15 caracteres) e confirme. O evento de cancelamento sera transmitido a SEFAZ. O prazo para cancelamento e de 24 horas (regra geral) a 7 dias (combustíveis, perecíveis).
- Para emitir uma Carta de Correção (CC-e): selecione a nota autorizada, clique em CC-e, descreva a correção (mínimo 15 caracteres) e transmita. A CC-e pode ser emitida em até 30 dias após a autorização e não pode alterar valores ou dados do destinatário.
Campos
Cabeçalho
| Campo | Tipo | Obrigatório | Opções | Descrição |
|---|
| Modelo | Select | Sim | 55 (NFe) / 65 (NFCe) | Modelo do documento fiscal. |
| Série | Número (3) | Sim | — | Série do documento. |
| Número | Número (9) | Auto | — | Número sequencial. Gerado automaticamente no momento da transmissão. |
| Data Emissão | Data | Sim | — | Data de emissão da NFe. |
| Data Saída | Data/Hora | Sim | — | Data e hora de saída da mercadoria. |
| Natureza Operação | Texto (60) | Sim | — | Descrição da natureza da operação (espelha CFOP). |
| Tipo Operação | Select | Sim | VFIS0360 | Tipo de operação que orienta o cálculo fiscal. |
| CFOP | Texto (4) | Sim | VFIS0300 | Código Fiscal de Operação. |
| Finalidade | Select | Sim | Normal / Complementar / Ajuste / Devolução | Finalidade de emissão da NFe. |
| Tipo Emissão | Select | Sim | Normal / Contingência | Tipo de emissão (normal ou contingência). |
| Indicador Consumidor Final | Select | Sim | Sim / Não | Indica se o destinatário e consumidor final. |
| Indicador Presença | Select | Sim | Presencial / Internet / Teleatendimento / NFCe / Domicilio / Outros | Indicador de presença do comprador. |
Destinatário
| Campo | Tipo | Obrigatório | Opções | Descrição |
|---|
| Cliente | Select | Sim | VCLI0500 | Cliente destinatário. |
| CNPJ/CPF | Texto (14) | Sim | — | Documento do destinatário. |
| IE | Texto (20) | Condicional | — | Inscrição Estadual. Obrigatória para contribuintes. |
| Indicador IE | Select | Sim | Contribuinte / Isento / Não Contribuinte | Indicador da situação fiscal do destinatário. |
| Endereço | Texto (200) | Sim | — | Endereço completo do destinatário. |
| Municipio IBGE | Texto (7) | Sim | — | Código IBGE do município do destinatário. |
Itens
| Campo | Tipo | Obrigatório | Opções | Descrição |
|---|
| Produto | Seleção | Sim | VENT0200 | Produto ou serviço da nota. |
| Quantidade | Decimal (15,4) | Sim | — | Quantidade do item. |
| Valor Unitário | Decimal (15,4) | Sim | — | Valor unitário do item. |
| Valor Total | Decimal (15,2) | Auto | — | Quantidade x Valor Unitário. Calculado automaticamente. |
| NCM | Texto (8) | Sim | VFIS0350 | NCM do produto. |
| CEST | Texto (7) | Condicional | VFIS0350 | CEST. Obrigatório se produto sujeito a ST. |
| CFOP | Texto (4) | Sim | VFIS0300 | CFOP específico do item. |
| Unidade | Texto (6) | Sim | — | Unidade comercial (UN, KG, L, M, etc.). |
| EAN | Texto (14) | Não | — | Código de barras do produto. |
| Tipo Cálculo ICMS | Select | Sim | Normal / ST / Isento / Diferido / Outros | Regra de cálculo do ICMS para este item. |
| BC ICMS | Decimal (15,2) | Auto | — | Base de cálculo do ICMS. |
| Alíquota ICMS | Decimal (5,2) | Auto | — | Alíquota de ICMS aplicada. |
| Valor ICMS | Decimal (15,2) | Auto | — | Valor do ICMS calculado. |
| BC ICMS-ST | Decimal (15,2) | Condicional | — | Base de cálculo do ICMS-ST. |
| Valor ICMS-ST | Decimal (15,2) | Condicional | — | Valor do ICMS-ST. |
| Alíquota IPI | Decimal (5,2) | Não | — | Alíquota de IPI. |
| Valor IPI | Decimal (15,2) | Não | — | Valor do IPI. |
| Alíquota PIS | Decimal (5,2) | Não | — | Alíquota de PIS. |
| Valor PIS | Decimal (15,2) | Não | — | Valor do PIS. |
| Alíquota COFINS | Decimal (5,2) | Não | — | Alíquota de COFINS. |
| Valor COFINS | Decimal (15,2) | Não | — | Valor da COFINS. |
Observações importantes
- Status da NFe: Uma NFe passa pelos seguintes status no ciclo de vida:
Rascunho > Validada > Aguardando Retorno > Autorizada ou Rejeitada ou Denegada > Cancelada. Cada transição e registrada no log de eventos do documento.
- Contingência: Se a SEFAZ estiver indisponível, o sistema permite a emissão em contingência (FS-DA, SVC-AN, SVC-RS ou DPEC). Após o restabelecimento da SEFAZ, as notas em contingência devem ser transmitidas em até 7 dias.
- Cancelamento: Após o cancelamento, o número da nota não pode ser reutilizado. Utilize o botão Inutilizar para pular numeros que foram gerados por engano antes da transmissão.
- CC-e: A Carta de Correção não pode alterar: valores fiscais, dados do destinatário (CNPJ, razão social), datas e CFOP. Ela serve apenas para correções textuais como endereço de entrega, observações, etc.
- DANFE: O DANFE e gerado automaticamente após a autorização. O PDF fica armazenado no sistema e pode ser reenviado por e-mail a qualquer momento.
Telas relacionadas