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VSUP0660 — Parâmetros e Contatos Complementares do Fornecedor

Dois papéis: as regras corporativas aplicadas a todos os fornecedores de uma empresa e a inclusão de telefones/e-mails em contatos já existentes.

Objetivo​

Padronizar o comportamento do cadastro de fornecedores (conta financeira, unicidade de código, UM de estoque, cópia de observações…) e complementar os meios de comunicação de contatos gravados.

Pré-requisitos​

  • Empresa existente e fornecedor cadastrado (VSUP0500).
  • ID do contato (não apenas o código do fornecedor) para incluir telefone/e-mail.

Passo a passo​

Parâmetros​

  1. Consultar parâmetros informando a empresa.
  2. Salvar parâmetros: Conta financeira padrão, Exigir conta financeira, Código de item único por fornecedor, Usar unidade de estoque, Tipo padrão de fornecedor de compra, Copiar observações para o pedido/entrada, Homologação padrão, Fornecedor genérico e Base padrão de vencimento.

Contatos​

  1. Abra o fornecedor e identifique o ID do contato.
  2. Cadastre o telefone ou e-mail selecionando o contato, informando o valor e o ranking (1 = prioritário).
  3. Reabra o fornecedor para conferir.

Observações importantes​

  • Alterar parâmetros afeta operações futuras de compras e entradas — valide em um fornecedor controlado antes de liberar.
  • Telefone/e-mail do fornecedor geral e do contato são registros diferentes.
  • Homologação padrão só quando a política permitir homologação inicial automática.

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