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VSUP0500 — Cadastro de Fornecedor

Cadastrar fornecedores e transportadoras com todos os dados fiscais e comerciais, organizados em pastas. Alimenta o Pedido de Compra e a NF de entrada com defaults automáticos.

Objetivo​

Manter o cadastro de fornecedores/transportadoras (endereço, telefones, e-mails, vencimentos, contatos, empresas), reaproveitando condição de pagamento, transportadora e região do módulo de Cliente.

Pré-requisitos​

  • Tipos de fornecedor cadastrados (VSUP0510) — obrigatório para criar o fornecedor.

Passo a passo​

  1. Acesse VSUP0500 e clique em Novo.
  2. Na aba Dados, informe Razão social, tipo de pessoa (Jurídica/Física), CNPJ/CPF (com validação de dígito), Inscrição Estadual, Tipo de fornecedor, Tipo de frete e Contribuinte de ICMS. Use 🔎 CNPJ para pré-preencher pela Receita.
  3. Preencha o Endereço (a UF do endereço é usada na consulta SEFAZ).
  4. Nas pastas, adicione telefones, e-mails, vencimentos, contatos e o vínculo por empresa (conta financeira, IPI, tipo de NF, tabela de preço de compra).
  5. Salve. Use Bloquear/Desbloquear para controlar a situação de faturamento.
  6. Consulta SEFAZ grava a situação cadastral (Liberado/Bloqueado) no fornecedor.

Regras de negócio​

  • Inscrição Estadual obrigatória, exceto para transportadoras e redespacho.
  • MEI não pode ser marcado para Pessoa Física.
  • Registro M.A. (Ministério da Agricultura) deve seguir o formato AA-99999-9.
  • Documento duplicado → o sistema retorna conflito indicando o fornecedor existente.

Observações importantes​

  • Diferente do cliente, o fornecedor tem atualização (edição do cadastro).
  • O provider de defaults (condição de pagamento, tipo de frete, conta financeira, tabela de preço) é consumido automaticamente pelo Pedido de Compra.
  • Exportação da lista em Excel/PDF/CSV.

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