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VSUP0300 — Solicitação de Compra

Registrar solicitações de compra (cabeçalho + itens) e gerar pedidos de compra a partir delas, agrupando por fornecedor. O status evolui Aberto → Parcial → Atendido.

Objetivo​

Formalizar o pedido interno de compra e transformá-lo em pedidos de compra por fornecedor. O saldo do item = quantidade − atendida − cancelada.

Pré-requisitos​

  • Empresa, solicitante, itens e unidades cadastrados.
  • Fornecedor informado na geração ou fornecedor preferencial configurado para cada item.
  • Preço sugerido ou fonte de preço disponível quando exigido pelo processo de compra.

Passo a passo​

  1. Crie a solicitação (empresa, solicitante) com um ou mais itens (quantidade, UM, preço sugerido).
  2. Abra a solicitação e adicione itens, se necessário.
  3. Em Gerar pedidos, informe a quantidade a atender e (opcional) o fornecedor de cada item — sem fornecedor, usa o preferencial (VSUP0130). O sistema agrupa por fornecedor e gera um pedido por grupo, registrando o atendimento de volta na solicitação.

Observações importantes​

  • A quantidade gerada não pode ultrapassar o saldo aberto do item.
  • Itens de fornecedores diferentes resultam em pedidos separados.
  • Uma solicitação parcial continua aberta pelo saldo restante; confira o atendimento antes de repetir a geração.
  • Se nenhum fornecedor for informado nem encontrado como preferencial, corrija o cadastro antes de gerar o pedido.

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