VSUP0200 — Pedido de Compra

Gerir o pedido de compra (capa + itens) enviado ao fornecedor e aprovar/rejeitar as sugestões de compra geradas pelo MRP. Ao adicionar um item, o sistema resolve automaticamente preço, %IPI e UM interna.

Objetivo

Emitir pedidos de compra com defaults automáticos e converter sugestões do MRP em pedidos firmes.

Pré-requisitos

• Fornecedor cadastrado (VSUP0500); itens (VENT0200).

Passo a passo

1. Aba Pedidos: crie a capa (empresa, fornecedor, moeda, tipo de frete). Se não informar a condição de pagamento, ela vem dos defaults do fornecedor.
2. Abra o pedido e adicione itens (item, quantidade, preço). Preço/IPI/UM são resolvidos pelo sistema.
3. Cancele o pedido quando necessário.
4. Aba Sugestões: veja as sugestões do MRP e Aprove (informando fornecedor e preço → gera um pedido de compra firme) ou Rejeite.

Observações importantes

• Aprovar uma sugestão gera um pedido de compra (origem MRP) e torna a ordem planejada firme — só suprimentos firmes entram no cálculo de necessidade líquida do MRP.
• O preço vem da Tabela de Preço de Compra (VSUP0120), o %IPI da classificação fiscal e a UM interna das conversões (VSUP0110).

Telas relacionadas

• VMRP0100 (MRP): origem das sugestões de compra.
• VSUP0500 (Cadastro de Fornecedor): defaults de condição/frete/conta.
• VSUP0120 (Tabela de Preço): origem do preço.
• VSUP0110 (Conversão de UM): origem da UM interna.